現實際發票是開了A公司的，這個怎么處理？這個也屬于銷售費用的吧？

按實際業務入賬，不走銷售費用，如果是代墊運費，掛往來，發票進項稅額轉出，重新開票。

具體分錄怎么做？

代墊運費時：借：其他應收款-某公司 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 ?進項稅額轉出： 借：？？？之前走的哪個科目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

如果B公司現拿到正確的發票了怎么入賬，就是目前還未支付給A公司代付的賬款，只是拿到了發票報銷

發票進項稅額轉出 正常的發票是開給B公司的? 掛在其他應收款里面。