老師不對，這個數是對的，現在資產負債和利潤表都是對的，那么 您幫我看看 利潤表本月數 怎么手工計算，我這表的 本月數沒有公式關聯 ， 完全靠手工

你好，你沒有結轉損益之前發生額知道是多少嗎？

結轉損益之前發生額，老師你說的是11月的嗎？那個利潤表的本月數 怎么出來的呢，現在本月數不對

老師可以把表發給你，幫我看看不，你郵箱多少？

這個是每個月核對。本年累計1到12月份的合計。

本月數就是12月發生的，老師可以做賬把表發給你，幫我看看不，謝謝老師，你郵箱多少？

給我截圖就可以的，你截圖發過來。

我現在問老師這個本月數 。怎么填。謝謝

你好，這個本年主營業務收入看，主營業務收入貸方發生額，主營業務成本借方發生額，營業費用借方發生額，業務稅金及附加，借方發生額 銷售費用，管理費用，財務費用都是借方發生額

老師我只是問您方法 算我還是得自己算，是不是看本期發生額

你好，那個所得稅費用4581，這個金額填寫到本月和本年累計。

你只填寫了本年累計，沒有填寫本月。

您看 這個對嗎？-499070.34

不對啊 我寫的你看不懂嗎 本月所得稅費用你沒有填寫 你需要填寫的

老師本月沒發生所得稅費用哦

科目余額表550那個是啥的

所以說，計算本月利潤數的原理不對，我是用明細表-就是記賬流水的實際發生的算的

第四季度需要交所得稅嗎

不需要。老師，

那就紅沖計提的所得稅

老師我這個資產負債表是全部結轉完的，您看這期末數-697889.74表示虧損吧

你好是的，對的，虧損的。