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我想咨詢一下，我們是建筑公司，異地工程，在11月份了票，在12月份申報月繳稅款，那么我在11月要先計提月繳的分錄嘛？在12月份已經預繳了稅款，那么月繳的稅款和主體稅務機關繳的稅款怎么來入賬呢
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借應交稅費預交增值稅貸銀行存款。
然后在企業所在地申報時就可以把這個預交稅款抵扣了。
2024 01/10 14:07
84784965 
2024 01/10 15:09
在11月份入賬時要計提嗎
玲老師 
2024 01/10 15:11
預交時不用計提，直接寫這個分錄就行。
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