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我們是勞務公司,這個月有勞務工資,甲方幫我們代發了工資,但是我們還未開票給甲方,賬務怎么處理

不懂| 提問時間:2023 12/13 09:27
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
代發工資作為你們收入處理。
2023 12/13 09:29
不懂
2023 12/13 09:30
老師,有沒有具體一點的會計分錄,暫未開票,先計提,甲方代發的這些會計分錄
岳老師
2023 12/13 09:31
借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
不懂
2023 12/13 09:41
那目測是未開票,我是不是只能先做 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款,暫不結轉成本
岳老師
2023 12/13 09:46
好吧,那樣也可以吧。
不懂
2023 12/13 15:03
我們是建筑公司,項目上自己請的管理跟雜工,在申報季度所得稅報表時候從業人數是有包括雜工這些嗎
岳老師
2023 12/13 15:17
是的,從業人數包括這些。
不懂
2023 12/13 16:05
1月人數5人,2月6人,3月7人,4月9人,5月8人,6月10人,請問一下第一季度跟第二季度季初值跟季末值分別怎么填寫?
岳老師
2023 12/13 16:52
(1月1日人數+3月31日人數)/2=季度平均人數
不懂
2023 12/14 09:01
那小微企業的人數低于300人是按平均數嗎
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