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我們是勞務公司，這個月有勞務工資，甲方幫我們代發了工資，但是我們還未開票給甲方，賬務怎么處理
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代發工資作為你們收入處理。
2023 12/13 09:29
不懂 
2023 12/13 09:30
老師，有沒有具體一點的會計分錄，暫未開票，先計提，甲方代發的這些會計分錄
岳老師 
2023 12/13 09:31
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
借：應付職工薪酬
貸：應收賬款
借：主營業務成本
貸：應付職工薪酬
不懂
2023 12/13 09:41
那目測是未開票，我是不是只能先做 借：應付職工薪酬 貸：應收賬款，暫不結轉成本
岳老師
2023 12/13 09:46
好吧，那樣也可以吧。
不懂
2023 12/13 15:03
我們是建筑公司，項目上自己請的管理跟雜工，在申報季度所得稅報表時候從業人數是有包括雜工這些嗎
岳老師
2023 12/13 15:17
是的，從業人數包括這些。
不懂
2023 12/13 16:05
1月人數5人，2月6人，3月7人，4月9人，5月8人，6月10人，請問一下第一季度跟第二季度季初值跟季末值分別怎么填寫？
岳老師
2023 12/13 16:52
（1月1日人數+3月31日人數）/2=季度平均人數
不懂
2023 12/14 09:01
那小微企業的人數低于300人是按平均數嗎
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