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老師麻煩您能幫忙看看,這個(gè)嗎,我是財(cái)務(wù)審計(jì),就是他沒發(fā)票,我要做調(diào)整分錄,但是貸方我是不是不應(yīng)該計(jì)入未分配利潤啊?下屬單位,這個(gè)無票的費(fèi)用我不能認(rèn),這個(gè)請問如果我要是做調(diào)整分錄,怎么做,麻煩張老師了

84784988| 提問時(shí)間:2023 10/28 13:52
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好。借: 利潤分配-未分配利潤。貸 以前年度損益調(diào)整管理費(fèi)用
2023 10/28 13:54
84784988
2023 10/28 13:56
費(fèi)用減少了,利潤分配不是增加了嗎
大明明老師
2023 10/28 14:28
你好 借 其他應(yīng)收款338 貸 以前年度損益調(diào)整管理費(fèi)用338。 借:以前年度利潤調(diào)整所得稅費(fèi)用338*0.25。 貸 應(yīng)繳稅費(fèi)-所得稅338*0.25。 借以前年度利潤調(diào)整338*0.75 貸 利潤分配-未分配利潤 338*0.75
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