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老師,分開計提的分錄怎么寫嘞

84784965| 提問時間:2023 10/12 15:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.企業應繳納的殘保金:計提時:借:管理費用—殘保金,貸:應交稅費—殘保金;繳納時:借:應交稅費—殘保金,貸:銀行存款等。 2.超出比例安排殘疾人就業獎勵:借:銀行存款等,貸:其他收益。 3.企業未按規定繳納殘保金,按規定繳納滯納金:借:營業外支出,貸:銀行存款等
2023 10/12 15:47
84784965
2023 10/12 15:50
社保、公積金、工資的
樸老師
2023 10/12 15:55
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
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