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老師,9月的所得稅費用和附加稅我在10月計提,會影響我企業所得稅的申報表嗎?我們是按季預繳所得稅

84784993| 提問時間:2023 10/08 16:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 9月的所得稅費用和附加稅在10月計提,會影響我企業所得稅的申報表 附加稅會減少利潤 少預繳企業所得稅
2023 10/08 16:02
84784993
2023 10/08 17:33
老師,所得稅費用是計提多少要交多少嗎?
bamboo老師
2023 10/08 17:47
單位有虧損需要彌補么
84784993
2023 10/09 08:56
老師虧損從哪個科目可以看到
84784993
2023 10/09 08:58
我看了一下賬,沒看到有虧損
bamboo老師
2023 10/09 09:13
看匯算清繳的彌補虧損明細表
84784993
2023 10/09 10:00
沒有要彌補的
bamboo老師
2023 10/09 10:24
那就按照利潤總額*適用稅率計提 就是需要繳納的
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