就是做原來的負數分錄就可以了。

錢是收到的，沒有退，這個月給補開錯誤的發票，我原來做的是：借：銀行存款_華夏銀行，貸：主營業務收入_普票

就是錯誤發票咱已經紅沖了，再給開正確發票是這個意思吧，如果是就還做這個一樣的收入分錄。

借：主營業務收入_普票，貸：什么科目？

那你現在是寫正數分錄還是寫負數分錄，因為看你把收入寫在借方了。

這個是我原來，收到款和開出去發票時，入的分錄：借：銀行存款_華夏銀行，貸：主營業務收入_普票，是不是錯了

開票確認收入的分錄是 借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費。

好的，因為是沒有稅的開的是免稅的所以稅這塊就沒有寫，可以？

如果你開票是免稅的，就不用寫應交稅費，如果是小規模30萬元不交稅，這個免稅要寫的。

現發票沖紅了，款是沒有退的，我要怎么做這個分錄？具體是做那個分錄

發票紅沖就是借銀行存款負數貸，主營業務收入負數，應交稅費負數。

開票是免稅的，就不用寫應交稅費，發票紅沖就是借銀行存款負數貸，主營業務收入負數，應交稅費負數，不太明白這個老師

借：銀行存款負數，貸：營業務收入負數。跟借：營業務收入，貸：銀行存款負數。有什么區別？

免稅的稅率是免稅的，就沒有應交稅費這個科目。

相反的和負數是一樣，就是軟件做賬的，要是做相反的方向取不到數。

公司還沒來得及買財務軟件 我用的是學堂里面設置好的那1EXCEL那個表格，然后呢，已經做完這一兩個月的賬的，因為他現在還沒開始買嘛，也來不及弄。我用的是這個

做表格做相反的可以。咱能取到數據就行。