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增值稅一般納稅人申報表，所屬期2023年3月份，應納稅額和應補（退）稅額都是10萬元，4月份申報3月份增值稅后，沒有繳納該稅款。那5月份申報4月份增值稅時，30欄“本期繳納上期應納稅額”填哪個數？
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你好，4月份申報3月份增值稅后，沒有繳納該稅款（10萬元），那5月份申報4月份增值稅時，30欄“本期繳納上期應納稅額”是填寫0
2023 09/04 19:26
丟了玉兔的嫦娥 
2023 09/05 07:38
那6月份申報5月份增值稅時，把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅，還繳納了4月份欠稅6萬元，那30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少？
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:39
這時，33欄填哪個數據？
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:48
更正如下：那6月份申報5月份增值稅后，把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬元，那7月申報所屬期6月的增值稅時，30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個數？
鄒老師 
2023 09/05 07:52
你好，根據你的描述，7月申報所屬期6月的增值稅時，30欄“本期繳納上期應納稅額”=5萬+3萬+6萬
33欄欠繳稅額填寫0
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