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問題已解決
老師您好，上個(gè)月有留抵稅額，這個(gè)月只有銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅，留抵稅抵完還要交稅，做賬應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)，辛苦吧，把上個(gè)月做的跟稅有關(guān)分錄，發(fā)給我可以嗎？我結(jié)合你的分錄給你出一個(gè)正確的分錄。
2023 07/13 15:28
淼淼淼 
2023 07/13 15:55
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交（銷項(xiàng)）3020.78
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交稅金轉(zhuǎn)出 25124.42
貸：應(yīng)交—應(yīng)交（進(jìn)項(xiàng)）28145.2
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 25124.42
貸：應(yīng)交—應(yīng)交—未交稅金轉(zhuǎn)出25124.42
李霞老師 
2023 07/13 15:56
那您這次的話，直接，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，把需要交納的稅款金額寫上就行了。
淼淼淼
2023 07/13 16:04
好的，謝謝老師
李霞老師
2023 07/13 16:07
祝您生活愉快開心，
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