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請問當月有銷項稅額,但上個月有留抵進項,這個月要怎么做關于增值稅的分錄?

84785037| 提問時間:2022 07/06 10:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,當月有銷項稅額,但上個月有留抵進項,各自的金額分別是多少呢??
2022 07/06 10:38
84785037
2022 07/06 10:39
當銷項1000,上月留抵5000
84785037
2022 07/06 10:40
這個月是不用交,但是這個月要怎么做分錄?
鄒老師
2022 07/06 10:44
你好,當銷項1000,上月留抵5000 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1000
84785037
2022 07/06 10:46
就做一個分錄就可以了嗎
鄒老師
2022 07/06 10:50
你好,是的,是這樣的
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