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问题已解决

電費分攤做賬

75933950| 提问时间:2023 06/26 10:49
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
據使用部門來嘛,借管理費用、制造費用、銷售費用、電費,貸預付賬款
2023 06/26 10:50
75933950
2023 06/26 13:48
老師,你好,具體情況是我們公司和其他公司公用一個電表,電費分攤下來,各自分別交給供電局,但是開的專票是一張總的,是我們公司的抬頭,請問下我們公司這邊怎么做分錄?
郭老師
2023 06/26 13:48
你給對方開一個原始憑證分割單和發票復印件,對方可以抵扣所得稅。
75933950
2023 06/26 13:51
好的,謝謝老師,那我們這邊怎么做,做到費用里面是只做我們的部分,還是全額做?進項轉出的時候,借方做哪個科目
郭老師
2023 06/26 13:55
借管理費用、 其他應收款、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款、 其他應收款 借其他應收款,貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
75933950
2023 06/26 15:04
老師,做到費用里面的金額是全額還是部分
郭老師
2023 06/26 15:06
管理費用是不含稅的金額,你們單位自己使用的那一部分,其他應收款是別人用的,不含稅的金額,進項是全部的。
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