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發(fā)現(xiàn)2021年工程方客戶代付農(nóng)民工資300多萬(wàn)未入賬,也未交稅?,F(xiàn)在追溯如何調(diào)賬

67279221| 提问时间:2023 06/09 10:29
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速问速答
玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好。您是實(shí)際哪一方,做哪一個(gè)企業(yè)的賬務(wù)處理。
2023 06/09 10:29
67279221
2023 06/09 10:30
我們是收款方,當(dāng)時(shí)對(duì)方支付工人工資已沒(méi)通知我們
67279221
2023 06/09 10:30
我們是收款方,當(dāng)時(shí)對(duì)方支付工人工資已沒(méi)通知我們
67279221
2023 06/09 10:31
我們是收款方
67279221
2023 06/09 10:31
我們是收款方
67279221
2023 06/09 10:35
給對(duì)方對(duì)賬才發(fā)現(xiàn)這300多萬(wàn)他們已支付給工人。做收款方賬
玲老師
2023 06/09 10:37
發(fā)生成本時(shí)借工程施工合同成本,人工費(fèi),貸應(yīng)付賬款。 然后對(duì)方代替您付款時(shí)。應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款。
67279221
2023 06/09 10:51
應(yīng)該是重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理吧
玲老師
2023 06/09 10:56
你好 這個(gè)不影響損益 所以是上面分錄?
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