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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人1-3月開(kāi)了5000元專(zhuān)票+1-3月開(kāi)了8000元普票 ,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表

mingdao一定強(qiáng)| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/19 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一行,第二行填寫(xiě)5000,第九行填寫(xiě)8000減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額應(yīng)該是18行,你看一下的這個(gè)地方有點(diǎn)區(qū)別,5000乘以2%減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)5000乘以2%。
2023 04/19 15:56
mingdao一定強(qiáng)
2023 04/19 15:58
普票的8000元填在第幾行
郭老師
2023 04/19 16:02
你好,第九行10行里面填寫(xiě)8000。
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