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問題已解決

19年收到普票,20年已調(diào)出補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那20年除了做補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄,還用做其它分錄嗎?

m6061_71518| 提問時(shí)間:2023 04/18 17:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
2023 04/18 17:38
m6061_71518
2023 04/18 17:51
那當(dāng)時(shí)入成本的這個(gè)分錄還用調(diào)嗎
家權(quán)老師
2023 04/18 17:56
成本也是調(diào)整利潤分配-未分配利潤科目
m6061_71518
2023 04/18 18:00
當(dāng)時(shí)入成本這筆分錄,要怎么調(diào)整呢,能給寫下分錄嗎
家權(quán)老師
2023 04/18 18:06
借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
m6061_71518
2023 04/19 09:29
當(dāng)時(shí)直接入成本了,款也匯過去了,沒入應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
2023 04/19 09:34
款都付了為啥要沖減呢?
m6061_71518
2023 04/19 09:37
那是只改年報(bào)調(diào)出交稅,當(dāng)年入的成本不用管他是嗎
家權(quán)老師
2023 04/19 09:46
只在申報(bào)系統(tǒng)做納稅調(diào)增就是
m6061_71518
2023 04/19 11:22
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/19 11:24
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