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就是去年有筆暫估,今年發票確定開不過來了,也做了納稅調增了,紅沖暫估分錄這么做

84785003| 提問時間:2023 04/11 10:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,咱姑的時候是怎么做的?
2023 04/11 10:20
84785003
2023 04/11 10:20
貨款已經支付去年:借:應付賬款 貸:銀行存款 去年暫估:借:原材料暫估 貸:應付賬款-暫估
東老師
2023 04/11 10:21
借:原材料暫估 貸:應付賬款-暫估 按照上面的做負數就可以。
84785003
2023 04/11 10:23
那我之前付款的借方應付賬款怎么沖銷
東老師
2023 04/11 10:24
那就把全部的分數都紅沖就可以
84785003
2023 04/11 10:25
以前年度損益也不用做嗎
東老師
2023 04/11 10:26
這個是你是跨年的嗎?跨年的話就是怎么操作。
84785003
2023 04/11 10:27
去年的,但我匯算清繳已經做了納稅調整了
84785003
2023 04/11 10:28
借:應付賬款-暫估 貸方:應付賬款-某供應商
東老師
2023 04/11 10:29
但是你的賬上還是需要沖銷的。
84785003
2023 04/11 10:29
這樣納稅調增后的分錄對嗎,因為去年支付時:借:應付賬款,貸:銀行
東老師
2023 04/11 10:29
對,沒錯,就是這么做的。
84785003
2023 04/11 10:32
借:應付賬款-暫估 貸方:應付賬款-某供應商 那就只做這筆紅沖分錄就行了是吧,納稅調增后的,
東老師
2023 04/11 10:32
對,沒錯,這么操作就可以了。
84785003
2023 04/11 10:36
以前年度損益調整跟未分配利潤都不用調整吧
東老師
2023 04/11 10:38
對,這兩個都是不用調整的。
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