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小規模去年開的發票,今年紅沖了,然后又從新開了,申報時怎么弄,因為去年免稅今年有稅

84784996| 提問時間:2023 02/08 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你發票開錯了,你應該直接給他開免稅的稅率啊,你現在看你的銷售額合計是多少,如果是在30萬以內的,在第十欄里面填寫就可以的。
2023 02/08 15:40
84784996
2023 02/08 15:45
紅沖是免稅的稅率!但是又開別的項目了!紅沖了39萬,又開了42萬
郭老師
2023 02/08 15:46
你好,那就按照3萬來申報。
84784996
2023 02/08 16:31
稅額就按稅控盤上的稅額填么 那2022年的企業所得稅匯算跟這個收入是不是就沒有關系
郭老師
2023 02/08 16:32
對的,是的,沒有關系的,它影響今年。
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