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問題已解決

A是母公司,B是子公司,C是孫子公司(C是B的全資子公司,B是A的全資子公司),2022年12月31日,B將C無償劃轉(zhuǎn)給A,怎樣編制合并報表,B編制合并的利潤表,資產(chǎn)負債表在A編制,那么B和C長投的抵消怎么處理

65835703| 提問時間:2023 02/01 01:13
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,法律職業(yè)資格證
㈠母公司的投資與子公司權益的抵銷. 1、全資子公司 借:實收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 借或貸:合并價差 貸:長期股權投資
2023 02/01 02:24
陳珊萍老師
2023 02/01 02:25
母子公司之間內(nèi)部債權債務的抵銷 1、借:其他應付款 貸:其他應收款 2、借:預收賬款 貸:預付賬款 3、借:應付票據(jù) 貸:應收票據(jù) 利息費用不抵銷
陳珊萍老師
2023 02/01 02:25
母子公司之間內(nèi)部存貨交易的抵銷 抵銷與子公司銷售價格無關 1、當期購進的存貨,當期全部向外銷售,不存在跨年度抵銷. 借:主營業(yè)務收入(母公司收入) 貸:主營業(yè)務支出(子公司成本) 2、當期購進的存貨,當期全部未對外銷售. 借:主營業(yè)務收入(母公司收入) 貸:主營業(yè)務支本(母公司成本) 存貨(母公司未實現(xiàn)的毛利)
陳珊萍老師
2023 02/01 02:27
將兩公司報表相加,然后做抵銷分錄進行調(diào)整
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