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老師,往年三大附加稅明細賬比總帳數多350元,因當初明細賬某月余額的方向借方錯寫成貸方導致錯至今,總帳和明細帳不符(不一致,各有一數),然以往會計一直以總賬數入報表,請問怎么調直這帳(讓總帳能和明細帳一致)?

84784965| 提问时间:2022 12/27 16:54
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好同學,咱這是手工賬是吧,正常當時您發現這個問題的時候,應該在原來那個位置把它劃掉,重新填上正確的數就可以了,但是咱拖了這么長時間一直沒有改的話,嗯,給您個建議,您可以在明細站上加上一行,把這個數嗯差額填上,然后調整過來。
2022 12/27 16:57
84784965
2022 12/27 17:54
那總帳也要補登,會計報表直接改期末數?
李霞老師
2022 12/27 18:03
你好,咱的會計報表我看你剛才說的不是沒錯嗎?光改明細上就可以了,總賬應該是正確的呀。
84784965
2022 12/27 19:37
報表用的是總帳數,總帳數比明細帳數少
李霞老師
2022 12/27 19:42
,那關鍵是哪一個是正確的呢。我看您是明細上寫錯了,問題上,所以咱不用調整總賬了。
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