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公司有境外服務(wù)收入，也有境內(nèi)的服務(wù)收入，因?yàn)榫惩夥?wù)收入是免增值稅的 請問是否如何進(jìn)行“進(jìn)項(xiàng)稅額的分割”，具體哪些需要進(jìn)行分割？
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需要的，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出，如果分不出來的，需要計(jì)算抵扣。
2022 11/25 17:40
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公司有境外服務(wù)收入，也有境內(nèi)的服務(wù)收入，其中境外服務(wù)收入是免稅收入 請問對應(yīng)27條中的“免稅項(xiàng)目、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)”嗎？屬于條例的表述是除外 ？是否要將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
【增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則】
第二十七條 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)，發(fā)生條例第十條規(guī)定的情形的（免稅項(xiàng)目、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)除外），應(yīng)當(dāng)將該項(xiàng)購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額從當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減；無法確定該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額的，按當(dāng)期實(shí)際成本計(jì)算應(yīng)扣減的進(jìn)項(xiàng)稅額
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