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問題已解決

請問老師,稅務師實務最后沖刺八套模擬試卷。模擬4綜合題第二題。納稅調整明細表,第13行納稅調整減少320萬。為什么是這樣呢?我不太明白,請老師解釋一下。謝謝老師。

65734754| 提問時間:2022 11/07 18:17
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
因為這里是屬于視同銷售的成本,是需要納稅調減的。
2022 11/07 22:25
65734754
2022 11/07 22:27
那30行那里,其他部分的調整又是為什么呢?
65734754
2022 11/07 22:27
那30行那里,其他部分的調整又是為什么呢?
稅法老師
2022 11/07 22:30
業務6,自產的視頻對外捐贈,稅法上要視同銷售 稅法上確認的捐贈金額=400+400*13%=452萬元,會計上確認捐贈金額=320+400*13%=372萬元,這部分稅會差異,通過其他進行調整 業務(4)利息支出未取得發票部分,不得扣除,填寫在其他欄次20萬元。 所以賬載金額=372+20=392萬元,稅收金額為452萬元,相差60萬元,納稅調減60萬元
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