看你的情況，是不是起初你們有預繳納的稅款啊，或者是進項稅額之前有留底，再者有可能是你之前的報表的一些數據構輯關系的部分填寫的有失誤，或者是不準確。按照你提供的這個數據來看，既然本期有應不退稅額核山旅，就說明銷項稅額是大于進項稅額的，期末未繳稅額按照道理來說應該和你本期應補退稅額是一致的。如果不是你單位有預繳的稅款。你對照一下之前的納稅申報主表，看看30欄的“唯運本期繳納上期應納稅額”和25欄的數，是否一致。最后是從1月份開改凳始，從頭對照一下