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问题已解决

上月開了一張piao并已結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月開紅字發(fā)piao,需要沖回已結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?分錄怎么做?

什么都是半懂| 提问时间:2022 08/10 15:27
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,對的是的,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?這個是貨物的嗎?
2022 08/10 15:29
郭老師
2022 08/10 15:29
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,做的是這個嗎?
郭老師
2022 08/10 15:30
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借庫存商品, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
什么都是半懂
2022 08/10 16:02
不是,是確認(rèn)的收入
什么都是半懂
2022 08/10 16:04
確認(rèn)了收入,已結(jié)轉(zhuǎn)了入庫成本和銷售成本
郭老師
2022 08/10 16:04
那現(xiàn)在這個發(fā)票你是開了負(fù)數(shù)銷售發(fā)票嗎?
什么都是半懂
2022 08/10 17:26
是。這個月開的
郭老師
2022 08/10 17:56
借應(yīng)收收賬款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)
什么都是半懂
2022 08/10 18:04
入庫成本要沖回嗎?
郭老師
2022 08/10 18:09
得需要的第二個分錄就是。
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