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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月開了一張piao并已結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月開紅字發(fā)piao，需要沖回已結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？分錄怎么做？
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你好，對的是的，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？這個是貨物的嗎？
2022 08/10 15:29
郭老師 
2022 08/10 15:29
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，做的是這個嗎？
郭老師
2022 08/10 15:30
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借庫存商品，
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
什么都是半懂 
2022 08/10 16:02
不是，是確認(rèn)的收入
什么都是半懂
2022 08/10 16:04
確認(rèn)了收入，已結(jié)轉(zhuǎn)了入庫成本和銷售成本
郭老師
2022 08/10 16:04
那現(xiàn)在這個發(fā)票你是開了負(fù)數(shù)銷售發(fā)票嗎？
什么都是半懂
2022 08/10 17:26
是。這個月開的
郭老師
2022 08/10 17:56
借應(yīng)收收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸庫存商品負(fù)數(shù)
什么都是半懂
2022 08/10 18:04
入庫成本要沖回嗎？
郭老師
2022 08/10 18:09
得需要的第二個分錄就是。
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