00:10:00
問題已解決
3月計提3A,3B費用，4月計提4A,4B費用 5月時付款3A,3B，應(yīng)沖銷3月的3A,3B，但做錯沖銷成3A，4A 現(xiàn)6月付款4A,4B，要重新調(diào)整5月錯誤的沖銷嗎？（先沖銷5月的錯誤沖銷4A，補沖銷3B，再沖銷4A,4B）還是直接沖銷3B,4B?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這兩個月費用都沖完了嗎
2022 08/04 10:28
72585047 
2022 08/04 10:31
問題就是問怎么沖？
小惑老師 
2022 08/04 10:45
你好做個調(diào)整分錄就成不是應(yīng)該是3B沖成4A了嗎這兩個調(diào)整一下二級明細(xì)就可以了
小惑老師
2022 08/04 10:46
然后付款時再沖減即可
72585047
2022 08/04 11:02
不止是“調(diào)整一下二級明細(xì)”，調(diào)整的話就是我說的把錯誤沖銷的4A沖銷，再補沖3B，然后再沖4A,4B。 另外，注意時間點，6月，付款4A，4B。 程序上是要按上述調(diào)整，結(jié)果上，因為是6月，所以3A,3B，4A,4B全都要沖，無所謂5月時的錯誤了。
小惑老師
2022 08/04 17:42
你先要調(diào)整5月份4A錯誤，這樣你5月份不就對了，然后你6月份該怎么沖就怎么沖，你把你沖銷分錄寫一下你寫錯的那個
閱讀 410
描述你的問題，直接向老師提問
299
意見反饋
