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施工費審定金額100萬,稅率9%,甲材審減10萬元,稅率13%。<br>1、施工單位按照施工費審定金額開票<br>借:在建工程 100 借:應交稅費-待認證進項稅額 9 <br> 貸:銀行存款 97.7<br>2、做項目支出調整報賬單,業務大類選中轉科目<br>借:在建工程 -10<br> 貸:應收應付對沖-其他 -10<br>3、做工程類支付申請報賬單,選虛擬支付<br>借:應付賬款 11.3<br> 貸:應收應付對沖-其他 11.3<br>4、總賬報賬單做進項稅轉出<br>借:應收應付對沖-其他 1.3<br&g

84785006| 提问时间:2022 07/15 09:46
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
你好,你的額題目很多亂碼,看不清楚
2022 07/15 10:59
84785006
2022 07/15 11:20
施工費審定金額100萬,稅率9%,甲材審減10萬元,稅率13%。 1、施工單位按照施工費審定金額開票 借:在建工程 100 借:應交稅費-待認證進項稅額 9 貸:銀行存款 97.7 2、做項目支出調整報賬單,業務大類選中轉科目 借:在建工程 -10 貸:應收應付對沖-其他 -10 3、做工程類支付申請報賬單,選虛擬支付 借:應付賬款 11.3 貸:應收應付對沖-其他 11.3 4、總賬報賬單做進項稅轉出 借:應收應付對沖-其他 1.3 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1.3
84785006
2022 07/15 11:21
4、總賬報賬單做進項稅轉出 借:應收應付對沖-其他 1.3 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1.3 100萬施工費,其中11.3萬(其中1.3萬是稅)不付的;我列了半天,也列不出T型賬戶。。。。
暖暖老師
2022 07/15 11:23
借:在建工程 100 借:應交稅費-待認證進項稅額 9 貸:銀行存款 97.7 你這個會計分錄就不平,怎么的來的
84785006
2022 07/15 11:36
1、施工單位按照施工費審定金額開票 借:在建工程 100 借:應交稅費-待認證進項稅額 9 貸:應付賬款 109 借:應付賬款 109 貸:銀行存款 97.7
84785006
2022 07/15 11:37
我是實際只付97.7,剩余的是要扣對方的,所以不付的
84785006
2022 07/15 11:39
扣款11.3元是因為施工隊在施工時把我們甲供材料丟失的扣款,其中1.3做進項轉出,10元調減在建工程的金額
暖暖老師
2022 07/15 11:42
你哈題目寫好了再檢查一下發給我
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