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問題已解決
小規模納稅人報二季度增值稅的時候減免稅本期發生額比對不通過，顯示：當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
3減1應該是填在上面減稅項目，只填減免的稅額
2022 07/09 09:34
dengfuru 
2022 07/09 09:50
填寫在減稅項目上申報的時候還是對比不通過
家權老師 
2022 07/09 09:59
你選的代碼不對，已經不是3減1而是，普票免稅
dengfuru
2022 07/09 10:11
普票免稅那不是填在下面免稅那一欄里面了嗎？問題這不又回去了嗎
家權老師
2022 07/09 10:12
你得選2個，一個是3減1，另一個是普票免稅
dengfuru
2022 07/09 10:18
這樣填寫對嗎
家權老師
2022 07/09 10:26
把3減1那個刪除，你們沒有發生。只填下邊那個全免的
dengfuru
2022 07/09 10:32
4月份開來了一份正數的1%的專票 然后又開了一些1%的普票 這些不影響是吧
家權老師
2022 07/09 10:35
那個就要在3減1中，申報減免的2%
dengfuru
2022 07/09 10:44
1%的合計是個負數 這個怎么填寫呢？
家權老師
2022 07/09 10:55
就填負數的銷售額*2%減免
dengfuru
2022 07/09 11:07
填寫負數報錯呢
家權老師
2022 07/09 11:09
你開的是正數發票就填正數2%，是負數就填負數減免。
dengfuru
2022 07/09 11:10
有正數的 也有負數的 合計起來是個負數
家權老師
2022 07/09 11:11
我的意思是專票1%部分
dengfuru
2022 07/09 11:17
只填專票1%的正數部分嗎
家權老師
2022 07/09 11:32
意思是你只有1%的專票部分才享受2%的減免呀
dengfuru
2022 07/09 11:55
這樣還是報錯，還是開頭那個報錯的提示
家權老師
2022 07/09 15:04
那就沒法子，請只有去大廳申報了，看到底問題出在哪里？
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