問題已解決
老師,如果公司上月扣款200,找了扣款單位,這個月本應該扣300,結果少扣100,說這一百是上月的退款,這個分錄怎么做 但這100塊沒意思表示退回我的賬戶,而是這個月少扣 這個月怎么做分錄那



上月扣款時
借:相關科目100
其他應收款100
貸:銀行存款200
本月扣款時
借:相關科目300
貸:銀行存款200
其他應收款100
2022 06/21 19:29

m3830568 

2022 06/22 08:54
好噠,那上個月不知道有這筆退款100,這個月怎么做分錄,老師

m3830568 

2022 06/22 10:12
老師老師可以給解答下嗎

財管老師 

2022 06/22 10:48
上月扣款時
借:相關科目200
貸:銀行存款200
本月扣款時
借:相關科目300
貸:銀行存款200
相關科目100

m3830568 

2022 06/22 13:11
好噠謝謝老師

m3830568 

2022 06/22 13:18
后面這個相關科目是,這個相關科目也就是費用有好幾筆尼,都是管理費用和志造費用,后面很多小部門

m3830568 

2022 06/22 13:24
夏老師問題有點多了,麻煩老師給最后解答下吧,文字提交不了,用圖片給老師提問了

m3830568 

2022 06/22 13:27
老師您看下嘛

財管老師 

2022 06/22 13:42
嚴格來說您應該按照之前分攤的比例進行沖減。

m3830568 

2022 06/22 14:16
老師就是應該放哪個部門呀

財管老師 

2022 06/22 15:33
之前分攤的時候分攤進哪個部門了,就放在哪個部門。

m3830568 

2022 06/22 15:36
好的謝謝老師

財管老師 

2022 06/22 15:42
不客氣~如果還有疑問可以隨時進行提問。
