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问题已解决

老師,平時后房租,房租有的是押一付三 這個是不是要計提,三個月房租

84784948| 提问时间:2022 06/10 16:43
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借預付賬款貸銀行存款,然后按月分攤,借管理費用貸預付賬款。
2022 06/10 16:46
84784948
2022 06/10 16:53
押一付三 下個月在確認房租時候 是 借 預收賬款 貸 主營業務收入 對吧
84784948
2022 06/10 16:54
比如租期 5.12-6.12 這個 在5月份確認收入是 需要按天確認收入嗎
郭老師
2022 06/10 16:56
對的是的可以的, 如果有太多的這種情況,你可以哪個月份租金多,你做到哪一個月份的收入。
84784948
2022 06/10 17:08
老師,房租一部分提現到對公戶 一部分打到法人個人銀行卡賬戶 有的 還是** 支付寶轉賬的 這個不能全部算銀行卡吧 打到法人個人賬戶的 有沒有什么風險
郭老師
2022 06/10 17:09
你們單位隱瞞了收入嗎?如果隱瞞了,收入有風險的。
84784948
2022 06/10 17:15
老師,沒有隱瞞收入 老板是說實打實做賬 但是又通過個人賬戶收款 這個我在想是不是有問題,新成立的公司 老板想做規范點
郭老師
2022 06/10 17:18
但是你單位需要出一個委托書,委托個人收款。
84784948
2022 06/10 17:21
收到的房租收入 也用于平時房屋裝修工人工資 買裝修材料這些了,委托書大概內容是 公司房租收入可以打到法人個人賬戶嗎 到賬的錢用于公司正常開支 這么寫?
郭老師
2022 06/10 17:22
可以的,可以這么做。
84784948
2022 06/10 17:27
老師,那借方要區分 銀行存款-對公戶 /對私戶 庫存現金 -** 支付寶嗎
郭老師
2022 06/10 17:30
是的是的,需要這么做的。
84784948
2022 06/10 17:32
** 支付寶收的款是 分錄是寫庫存現金 還是 其他貨幣資金-**/支付寶?
郭老師
2022 06/10 17:35
個人的放到其他應收款,如果是企業的放到其他貨幣資金
84784948
2022 06/10 17:47
老師,都是老板個人W X 支付寶
84784948
2022 06/10 17:50
比如5月對公戶收了10萬 老板個人銀行卡收了9萬 老板個人**收了0.5萬 支付寶收了0.4萬 平臺手續費0.1萬 分錄這樣做對不對 ? 借:銀行存款--對公戶10萬 銀行存款-老板工行9萬 其他應收款--支付寶0.4 /**0.4 財務費用-服務費0.1 貸主營業務收入 預收賬款 其他應付款-押金
郭老師
2022 06/10 17:52
可以的,可以這么做的。
84784948
2022 06/10 17:57
老師,我現在就是糾結 老板個人WX 支付寶 收房租 到底是 其他應收款--支付寶/WX 還是 其他貨幣資金--支付寶/WX 我在網上查的有的說 用其他貨幣資金
郭老師
2022 06/10 18:03
你好,這個是企業的,做到其他貨幣資金里面。
84784948
2022 06/10 18:04
借方還要加一個 財務費用-平臺服務費0.1 吧
郭老師
2022 06/10 18:04
如果有手續費的話,是這么做的。
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