虛增的，但是如果紅沖話，會(huì)增加當(dāng)年的利潤(rùn)，但是匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把調(diào)增的這部分企業(yè)所得稅已經(jīng)交了

你好，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)坐著不就可以的。

我的意思是說(shuō)如果是你今年就說(shuō)今年做完匯算清繳以后你做了一筆借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 會(huì)導(dǎo)致今年整個(gè)一年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)，它那個(gè)勾稽關(guān)系是一直對(duì)不上

對(duì)的是的是的是的是的。

那這種情況要怎么處理呢？麻煩老師指導(dǎo)一下 謝謝

會(huì)忽略這個(gè)差異的，如果你不想忽略差異的話，去修改你的未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)。

期數(shù)數(shù)據(jù)做合并報(bào)表已經(jīng)上傳給總部了[捂臉]

好那就可以一直不一致的，可以忽略這個(gè)差異。