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請問老師，匯算清繳中的資產折舊、攤銷表中，賬載金額和稅收金額是否正確？稅收金額中的“累計折舊、攤銷” 應填什么？
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您好
可以把12月份的資產負債表截圖看看嗎
匯算清繳中的資產折舊、攤銷表中，賬載金額和稅收金額相等 這樣填寫正確的
2022 05/21 13:24
84785027 
2022 05/21 13:26
請老師指導，謝謝！
bamboo老師 
2022 05/21 13:27
1=4? 填18405
2=5 填5232.25
3=8 填 5232.25
這樣填寫就好了哈
84785027
2022 05/21 13:31
謝謝老師！
bamboo老師
2022 05/21 13:41
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
84785027
2022 05/21 14:11
老師，還需清繳您。申報基礎信息表中的資產總額 請問是是322萬元嗎？如果錯誤應該怎么計算資產總額？
bamboo老師
2022 05/21 14:13
資產總額指標，應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
要這樣計算的哈
84785027
2022 05/21 15:00
納稅調整項目明細表中，實際發生的招待費的60%，收入的千分之五，誰低選誰，請問這個收入包含營業外收入嗎？（這個營業外收入是增值稅轉營業外收入）
bamboo老師
2022 05/21 15:00
不包括營業外收入哈
就是主表營業收入欄次的收入
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