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跨年暫估收入
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你好，你沒有其他的收錄嗎？開票的時候你沒有沖減之前的無票收入嗎？
2022 05/07 15:30
1524766 
2022 05/07 15:31
沒有 我只有這一筆收入
QQ老師 
2022 05/07 15:34
你好，你沖回無票收入了嗎？把分錄寫一下我看看
1524766
2022 05/07 15:50
分錄在圖片里
QQ老師
2022 05/07 15:52
你好，今年你不是開了發票嗎？開發票你沒做分錄嗎？
1524766
2022 05/07 15:55
做了 借 預收賬款 80萬 貸 主營業務收入733944.96 貸 應交稅費應交增稅銷項稅額66055.04
QQ老師
2022 05/07 15:59
您好，這樣的話銷項稅藍紅相抵交差價就可以了，怎么有負數？
1524766
2022 05/07 16:01
那是不是暫估的銷項稅不用交
QQ老師
2022 05/07 16:03
你好，不是的，確認無票收入的話是需要交稅的
1524766
2022 05/07 16:23
這是我的科目余額表 這樣有余額是對的嗎
QQ老師
2022 05/07 16:25
你好，你今年最終實際交了多少稅？
1524766
2022 05/07 16:26
就1月交的41284.4 總共就這一筆收入
QQ老師
2022 05/07 16:29
你好，你去年12月份的暫估收入交了稅，然后今年開發票沒有沖減無票收入，還是按開發票金額交稅了嗎？
1524766
2022 05/07 16:30
沖了無票收入沒交稅
QQ老師
2022 05/07 16:31
你好，這樣的話就不應該出負數了，因為你實際發生的銷項比你沖減的銷項要多
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