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請教老師，我們同事找旅行社買的國際航班機票，之前預付了1萬定金給旅行社公賬，現在因為上海疫情，對方要求尾款28000 付個人賬戶，那我們只能個人墊付28000后報銷。出具行程單38000給我們報銷入賬。這樣要怎么處理？如何沖掉1萬的定金？行程單沒有旅行社的抬頭，如何平得了預付給旅行社的1萬定金？定金是公對公的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！你當時是計入了預付賬款吧
借：管理費用—差旅費等 貸預付賬款，其他應付款
2022 04/29 10:49
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