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20年匯算清繳做了固定資產(chǎn)一次性申報,21年正常折舊,在21年匯算清繳A105080表怎么填呢?21年的折舊額不知道怎么填了,在A105080表里不知道5列,8列怎么填?[圖片][圖片]這是2020年匯算表,21年的匯算表怎么填都不對

84785039| 提問時間:2022 03/31 13:48
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,你說的是不是21年度的匯算清繳附表填寫的
2022 03/31 15:34
冉老師
2022 03/31 15:34
第5列是不是稅收金額的,學員
冉老師
2022 03/31 15:34
第8列是不是累積折舊金額的,
84785039
2022 03/31 15:55
是啊,因為20年4季度做了設備的一次性所得稅抵扣,21年正常提折舊,在21年匯算表A105080就不會填了,我給你發(fā)的20年匯算表是上一任會計報的,對照這個表,我有一個數(shù)就是沒算出來,就是表5列332136,怎么也不知道她是怎么做的,所以后面的我也不知道怎么填了
冉老師
2022 03/31 16:39
你好,學員,按照老師說的思路
冉老師
2022 03/31 16:39
第五個是稅收折舊,就是沒有一次性折舊的資產(chǎn)在21年度的折舊
冉老師
2022 03/31 20:33
一般情況下,這個加計扣除和一般折舊是分開填寫的
冉老師
2022 03/31 20:37
第一列的資產(chǎn)原值就是科目余額表的固定資產(chǎn)余額
冉老師
2022 03/31 20:37
第二列本期折舊就是21年度1-12月份計提的折舊金額的
冉老師
2022 03/31 20:38
第三列累計折舊是從購買到現(xiàn)在一共計提的折舊,就是累計折舊科目的余額的
冉老師
2022 03/31 20:38
資產(chǎn)計稅基礎一般是等于資產(chǎn)原值的
冉老師
2022 03/31 20:38
稅收折舊在一般折舊的情況下是等于本期折舊的 在加速折舊的話,是零的
冉老師
2022 03/31 20:39
累計折舊稅收的就是稅法角度已經(jīng)抵扣的全部折舊累積數(shù)據(jù)
冉老師
2022 03/31 20:40
這個以上就是填寫的邏輯的,學員
冉老師
2022 03/31 20:40
有什么不明白的,還可以問的
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