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老師，請問一下，科目余額表中，其他應收款-住房公積金是不是借方有余額，應付職工薪酬-社保是不是貸方有余額，這兩個科目的余額表示下個月需要繳納的社保和公積金呢？
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你好同學，我跟你講一下哈，這個工業公積金啊，還是當月申報，當月繳納，所以他不會存在余額的，然后應付職工薪酬，社保也是當月申報，當月繳納，也不會有余額的。
2022 03/18 16:15
67170077 
2022 03/18 16:21
老師，那以前這個公司一個人也沒有，然后本月有了一個員工，本月只計提了社保，下個月才扣社保的款。肯定在科目余額表中有余額的
67170077
2022 03/18 16:21
老師，那以前這個公司一個人也沒有，然后本月有了一個員工，本月只計提了社保，下個月才扣社保的款。肯定在科目余額表中有余額的
李霞老師 
2022 03/18 16:22
你好同學，本月有一個員工的話，，你是三月份給他申報社保對吧？那你四月初做三月份的賬務的時候，他肯定是三月份當月計提當月發放呀。
67170077
2022 03/18 16:54
老師，申報社保是不做賬的啊，在社保系統里面一申報就行了
李霞老師
2022 03/18 16:59
我說的意思是你申報的這個社保還有交納的這個社保，你最重要在賬務上要體現出來的。
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