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請問一下，上月進項大于銷項有2萬進項留抵，稅務系統認證抵扣了，賬上沒做分錄，這個月進項沒認證，銷項1萬，用稅務系統留抵的稅額來抵扣的話該怎么做賬呢 應交增值稅里
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同學你好
直接月底結轉增值稅就行
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 03/07 10:00
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