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代建政府工程，合同內容是收取服務費，現在施工的發票全開給了我們公司，矛盾了，如果處科目
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你好，當時合同是怎么簽訂的？
2022 02/12 09:54
84784974 
2022 02/12 10:09
合同簽的代某某局修建什么工程，委托全程監管
郭老師 
2022 02/12 10:11
你好，也就是監理工程是吧
郭老師
2022 02/12 10:11
這種發票應該你們和甲公司簽合同，其他的材料的發票不應該開給你呀。
84784974
2022 02/12 10:32
我理解的是我們和所有施工公司都不開發票給我們，直接開給政府單位，工程完工后移交，協助辦理證
如果這樣的情況下，怎么做分錄呢
郭老師
2022 02/12 10:36
你好，你們發生的成本，借勞務成本貸，應付職工薪酬、銀行存款。
郭老師
2022 02/12 10:36
你給對方開了間里的發票，借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費，借主營業務成本貸勞務成本。
84784974
2022 02/12 10:50
你那個方法不對呀 你說的這個分錄不對呀，老師
郭老師
2022 02/12 10:54
好，怎么不對的，你給對方開什么業務的發票？
84784974
2022 02/12 10:59
我不開票，我們工程是代政府監管，收取服務費
郭老師
2022 02/12 11:00
收取的服務費你不開發票嗎？
84784974
2022 02/12 11:00
開票的只是移交資料的時候開服務費
郭老師
2022 02/12 11:02
那你開服務費的發票不就是我上面說的監理工程的發票。
你們和建筑的公司沒有關系，你只負責監工。
84784974
2022 02/12 11:32
是的 老師老師
郭老師
2022 02/12 11:33
那你們發生的成本不就是大部分人工費，如果是的話，借勞務成本工資貸，應付職工薪酬工資。有了收入之后，你把它結轉到主營業務成本。
84784974
2022 02/12 16:32
不是呢，老師 你說的都不對
郭老師
2022 02/12 16:37
那你的成本都有哪一些？
84784974
2022 02/12 17:07
我沒有成本呀，只有代建費
郭老師
2022 02/12 17:08
只有收入沒有成本嗎？如果是的話，借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費。
郭老師
2022 02/12 17:08
如果以你一年只有這一個收入的話，與風險匯算清繳的說，沒有成本是不可能的不合理
84784974
2022 02/12 18:04
有成本呀，經辦人員
郭老師
2022 02/12 18:20
那你們發生的成本不就是大部分人工費，如果是的話，借勞務成本工資貸，應付職工薪酬工資。有了收入之后，你把它結轉到主營業務成本。
2022-02-12 11:33:20
那我寫的這個不對嗎
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