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前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損怎么計(jì)算啊

84784995| 提问时间:2021 12/14 10:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
某年遞延所得稅資產(chǎn)=(當(dāng)年匯算下來的虧損余額-上年虧損余額)*0.25
2021 12/14 10:20
84784995
2021 12/14 10:24
遞延所得稅是672735.7
84784995
2021 12/14 10:26
當(dāng)年匯算下來的虧損指的是什么?這個(gè)數(shù)怎么看啊?
84784995
2021 12/14 10:27
是指2021年當(dāng)年嗎?如果當(dāng)年沒有虧損的話,這個(gè)怎么塡要寫0嗎?
84784995
2021 12/14 10:29
2020年虧損為1012308.53,是=(0-1012308.53)*0.25嗎?
家權(quán)老師
2021 12/14 10:36
意思是看你的匯算清繳未彌補(bǔ)虧損的那張表。有新增的虧損就確認(rèn),已彌補(bǔ)虧損就沖減已經(jīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)
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