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老師,比如有兩家子公司和一家母公司,一家子公司利潤100,提取盈余公積10,另一家子公司利潤50,提取盈余公積5,母公司虧損20,合并利潤總額為130,那盈余公積應(yīng)該在合并報表如何提取和抵消呢? 合并利潤表應(yīng)該按照130的百分之十13 計提盈余公積,把子公司多提的盈余公積, 借:盈余公積 2 貸:未分配利潤 2 是這么操作嗎?

84784976| 提問時間:2021 11/17 19:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
如果說你是在合并報表里面抵消個別報表多提的盈余公積,你這里的處理是沒問題的,正確。
2021 11/17 20:23
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