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化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,本年5月從另一化妝品生產企業購進高檔保濕精華批(外購的高檔保濕精華期初庫存為0),取得增值稅專用發票,注明不含增值稅價款為300萬元,本年5月對取得的增值稅專用發票進行了認證:當月領用其中的60% (即期末庫存的外購高檔保濕精華為40%)用于生產高檔保濕粉底液并全部銷售,向購買方開具增值稅專用發票,注明不含增值稅價款為1 500萬元,假設不考慮銷售產品時成本的結轉。高檔化妝品的消費稅稅率為15%。 對甲化妝品生產企業上述業務進行賬務處理。

84785003| 提問時間:2021 11/11 15:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借原材料500 應交稅費進項稅額65 貸銀行存款565
2021 11/11 16:15
暖暖老師
2021 11/11 16:15
借生產成本180 貸原材料180
暖暖老師
2021 11/11 16:16
借銀行存款11695 貸主營業務收入1500 應交稅費-銷項稅195
暖暖老師
2021 11/11 16:16
借稅金及附加225 貸應交稅費-應交消費稅225
84785003
2021 11/11 16:32
老師 原材料的金額為什么是500呢
暖暖老師
2021 11/11 16:32
借原材料300 應交稅費進項稅額39 貸銀行存款339
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