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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我公司這個(gè)月給集團(tuán)公司開(kāi)具統(tǒng)借統(tǒng)還利息發(fā)票，補(bǔ)的是2019至2020年的票，賬務(wù)怎么處理
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您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付利息
2021 11/03 10:34
84784982 
2021 11/03 10:35
原來(lái)集團(tuán)打款都入在往來(lái)賬里面，其他應(yīng)收賬款—集團(tuán)
貸：以前年度損益對(duì)嗎？
苳苳老師 
2021 11/03 10:36
利息是要進(jìn)入損益科目的，其他應(yīng)收賬款—集團(tuán)這個(gè)是本金
84784982
2021 11/03 10:37
應(yīng)收利息嗎？我是之前掛的集團(tuán)公司其他應(yīng)收款---集團(tuán)公司
苳苳老師
2021 11/03 10:38
你是付利息，不是收利息，集團(tuán)就是應(yīng)收利息
84784982
2021 11/03 10:41
以前年度的利息，現(xiàn)在才確認(rèn)開(kāi)票，入賬應(yīng)該是借：應(yīng)收利息---集團(tuán)公司 貸：以前年度損益呀？
84784982
2021 11/03 10:42
集團(tuán)借我們的錢(qián)好吧？我公司的貸款，集團(tuán)公司借去了
苳苳老師
2021 11/03 10:46
如果你是借錢(qián)一方，那就是這樣的，“”問(wèn)我公司這個(gè)月給集團(tuán)公司開(kāi)具統(tǒng)借統(tǒng)還利息發(fā)票“”你前面是這樣問(wèn)的，不是集團(tuán)給你們開(kāi)
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