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老師,我們18年有筆收入是要交增值稅的,然后之前會計繳稅的時候直接做的是借稅金及附加,貸銀行,沒有走應交稅金這個科目,所以導致了應交稅金那里還有余額,這個賬怎么調啊

84784956| 提問時間:2021 09/23 09:45
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你是小企業會計準則還是會計準備則?
2021 09/23 09:47
84784956
2021 09/23 10:06
不清楚呢,哪里可以看嗎?老師
家權老師
2021 09/23 10:07
就是你們的稅務登記備案表上有
84784956
2021 09/23 10:07
應該是小企業吧,老師,這個有什么關系嗎
84784956
2021 09/23 10:19
老師,是這個吧
家權老師
2021 09/23 10:20
小企業就直接 借:應交稅費-未交增值稅 貸:稅金及附加
84784956
2021 09/23 10:35
老師,那些附加稅要調嗎
家權老師
2021 09/23 10:37
要不你調年初的未分配利潤也行,因為是往年的
84784956
2021 09/23 11:24
老師,這個怎么做,可以講解一下嗎?
家權老師
2021 09/23 11:25
借:應交稅費-未交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤
84784956
2021 09/23 14:15
老師就是剛剛那個應交稅金余額,然后看發生收入的時候,稅總共是18377.15,然后交稅的時候交的是18297.13,增值稅申報明細表我在電子稅務局查看不到,有差額怎么辦呢,
84784956
2021 09/23 14:18
交稅又走的營業稅金及附加,我要不要去調這筆賬呢,調了的話好像利潤就會增加了,
家權老師
2021 09/23 15:37
可能是稅金借附加優惠了,存在減半征收。需要對照申報表明細,或者扣稅回單明細來調
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