那就這里應(yīng)該怎么做麻煩老師指導(dǎo)一下

上面的圖片上傳錯(cuò)了老師，這個(gè)，應(yīng)該如何做

你先不用管以前年度損益調(diào)整 你先紅字沖減去年支付的，你會(huì)做嗎

不會(huì)，老師麻煩幫我做一下可以嗎

你去年支付的時(shí)候，如何做的分錄。

其實(shí)，我之前的問題里面，我記得已經(jīng)做了就是那個(gè)負(fù)數(shù)。然后沖減的也做了。你可以看下之前你的提問

上個(gè)月開了紅沖發(fā)票后，我做了紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)分錄接下來我不知道怎么做了也就是退回10217.78其中開具的發(fā)票是物業(yè)費(fèi)452.36和租金3618.86

還有這幾個(gè)圖老師

你好，你做了你圖片上的這個(gè)分錄后，你看，銀行存款，你是增加了14289，但是實(shí)際上你沒有收到這么多，只收到了，10217.78對不對。 所以你現(xiàn)在做，借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)452.36 借預(yù)付賬款-租金3618.86 貸銀行存款4071.22 就可以了

我就是這么做的，那就是對的了

你好，嗯，這樣就沒問題了。

預(yù)付賬款，3618.86待攤費(fèi)用，還是做預(yù)付賬款

你好，我看你這個(gè)，也沒有超過一年，所以改成了預(yù)付。

做預(yù)付的話，發(fā)票開出來呀

你好，這個(gè)沒關(guān)系。你做待攤，也開了發(fā)票出來。 其實(shí)跟發(fā)票沒關(guān)系。