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麻煩問下老師,所得稅這章有個計算題,看不懂答案,圖一和二是題目,圖三是答案,答案填表我明白,2021年年末開始計算遞延所得稅資產余額是怎么計算出來的呀?就這一個地方看不懂,不知道怎么計算出來的遞延所得稅資產余額

m520341566| 提問時間:06/08 10:43
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
上午好親,信息量有點大,我看看稍等
06/08 10:44
明琪老師
06/08 10:58
后期轉回時候稅率不同親,遞延所得稅資產余額要分段計算
明琪老師
06/08 11:01
2021年的200,在2023轉回56,2024轉回92,2025轉回剩下200-56-92=52
明琪老師
06/08 11:02
就有了書中的計算56*12.5%+92*12.5%+52*25%=31.5
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