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所得稅匯算清繳A105080資產原值、本年折舊攤銷額、累計折舊攤額包含當年已清理的固定資產原值、本年折舊攤銷額、累計折舊攤額嗎?

49914815| 提問時間:05/14 09:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,是包括的了。
05/14 10:00
49914815
05/14 10:06
例如:2024年處理的固定資產原值10 本年折舊5累計折舊9,當期正在使用的固定資產原值100本年折舊50累計折舊80,我填表105080表是資產原值是110 本年折舊55 累計折舊攤額89,這樣填對嗎
宋生老師
05/14 10:07
你好,是的,就是這樣了。
49914815
05/14 10:10
宋老師:我到2025年匯算清繳又如何填寫A105080表,還帶24年處理固定的資產的原值 本年折舊 累計折舊攤銷額嗎?
宋生老師
05/14 10:10
你好,不需要了。因為這部分已經沒有了。
49914815
05/14 10:48
宋老師:幫忙看一下我這樣填對嗎,如果對,累計攤銷額從24年的89變到25年的85,累計攤銷額數據不連貫?
宋生老師
05/14 10:51
是這樣的,你先確認 i這個25年是不是做24年的匯算
49914815
05/14 11:01
是的,我是想問2026年度做2025年度的匯算清繳如何填寫
宋生老師
05/14 11:05
你好,這樣的話,是的。就是按你說的數據填寫。
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