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由于上游公司虛開發票，我們業務真實，我們是小規模，現在讓我們把這一筆業務不得抵扣企業所得稅需要調出，但是按長期待攤費用做的攤銷，是全額調出嗎？
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你好，把已經攤銷的部分按年度調出，然后調增所得稅匯算表。25年就不攤銷了，前幾個月攤銷的沖回。
05/14 05:38
m609351566 
05/14 05:42
老師，這筆錢我們是真實付出去的，不攤銷就是把長期待攤費用賬面減少了嗎
張瑞雪老師 
05/14 05:50
以前年度攤銷的，就調表不調賬。今年先暫時不攤銷了，長期待攤費用不動。等上游公司的發票問題解除風險了，再接著攤銷。你們公司的業務真實，等風險解除了，就可以拿合同，轉款憑證等證據給分局送去，證明可以扣除的。
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