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老師您好,職工薪酬支出及納稅調整明細表中工資薪金支出的賬載金額、實際發生額、稅收金額怎樣填?

過過過| 提问时间:05/09 15:57
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,賬載金額就是你計提的金額,稅收金額就是實際發放的金額,實際發生額也是跟稅收金額一樣。
05/09 15:57
過過過
05/09 15:59
老師,計提的金額、個稅申報的收入金額、實際發放的金額不一致怎么填
宋生老師
05/09 16:00
你好,那你分別說一下他們這三個金額是多少?
過過過
05/09 16:01
假設計提100、個稅申報的收入金額90,實際發放金額60,要怎樣填呢
宋生老師
05/09 16:03
你好,這個賬載金額100,實際發生額60,稅收金額60
過過過
05/09 16:05
老師,賬載金額不是要按個稅申報的90填嗎?計提可能調賬,個稅申報的金額是否更加準確呢
宋生老師
05/09 16:06
你好,是這樣子的,你要么就去改正。不然的話你賬上是100,你就應該要寫100。
過過過
05/09 16:07
老師,您是說賬上計提金額和個稅申報的金額要一致對吧
宋生老師
05/09 16:07
你好是的,正常他們是要一致的。
過過過
05/09 16:09
老師,實際發生額和稅收金額一定一致嗎?另外個稅中的勞務報酬所得是否算作工資薪金支出呢
宋生老師
05/09 16:10
你好,是的,是一致的。 勞務報酬不算工資。
過過過
05/09 16:12
老師,假如2024年2月發放了2023年的年終獎,這筆款也不能填在2024年度匯算清繳的工資薪金支出吧
宋生老師
05/09 16:12
你好,你在23年有計提的話是可以的。
過過過
05/09 16:15
老師,23年年終獎在23年有計提的話,是填在23年的匯算清繳還是24年的匯算清繳工資薪金支出里?
宋生老師
05/09 16:15
你好,是在24年做23年匯算的時候填入。
過過過
05/09 16:19
老師,如果2024年2月發放的年終獎沒有計提的話,那是否算在2024年度里,在25年做24年匯算的時候填入?
宋生老師
05/09 16:20
你好,是的,就是這樣了。
過過過
05/09 16:22
謝謝老師!辛苦了!
宋生老師
05/09 16:22
你好,不用客氣的了。
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