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問題已解決

第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和所得稅納稅申報(bào)表是一致的,其中暫估了成本,年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度匯算清繳所填的數(shù)據(jù),需要調(diào)回暫估成本,這樣就會(huì)導(dǎo)致季報(bào)和年報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,會(huì)有問題么?

maiamai002| 提問時(shí)間:04/17 09:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么就得先調(diào)整上年的季報(bào)和年報(bào)數(shù)字,再更正季報(bào)和做年度匯算
04/17 09:24
maiamai002
04/17 09:29
那就是把第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表改成一致羅,季度所得稅申報(bào)表要改么?
家權(quán)老師
04/17 09:37
是的,季度所得稅申報(bào)表要改的
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