24年是做的暫估 也可以嗎

就是開始是先付的款 然后發票后期才能收到 我就把其他應收款沖費用了

就是開始是先付的款 然后發票后期才能收到 我就把其他應收款沖費用了

暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款 發票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ?? ?利潤分配-未分配利潤（跨年調整損益）（暫估差額） 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計

沒有差的呢 金額跟發票一致

沒有差額就不體現：利潤分配-未分配利潤（跨年調整損益）（暫估差額）

不體現 是怎么做 在25年做借管理費用100 借管理費用-100？

暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款 發票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計

你意思是原分錄沖紅唄 不能直接做管理費用對沖？

是沖應付賬款-估價-供應商，不是沖費用

我沒跟你說明白啊老師 24年已經付款 記的是其他應收款 然后25年來的發票

你付款是這筆分錄暫估那個要掛應付賬款-估價-供應商 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：其他應收款

我已經付款了 我應付什么啊 我訴訟費 開始不知道是不是需要我們承擔 所以我掛了其他應收款 年底我知道票開不進來 但是已經出了和解書 我們承擔費用 我就年底暫估了一下沖掉其他應收款 不對嗎

那么不需要沖啥暫估了，直接附在那個憑證后邊就行

如果做借 管理費用10000 借管理費用-10000 不可以嗎

為啥要多此一舉做一筆呢？今年是補開票，附在去年的憑證后邊就完事了哈