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問題已解決

請問老師,我公司是養身足療館,但是也會帶客戶做美容,比如我們支付給合作方費用,對方開給我們咨詢服務費發票,但其實是客戶做項目的費用,客戶先付給我們,然后我們再付給合作方,顧客去合作方做項目,那這筆錢我們進什么科目?

ShiningJane| 提問時間:05/15 15:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
于老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,高級會計師
已解答1625個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
這筆錢可以計入“其他業務成本”或“主營業務成本”,具體取決于足療館的主要業務范圍。如果美容服務不是主要業務,則應計入“其他業務成本”。如果是主要業務之一,那么應該計入“主營業務成本”。同時,收到客戶款項時可記入“其他應付款”科目,在支付給合作方后進行相應的賬務處理。
祝您學習愉快!
05/15 15:35
ShiningJane
05/15 15:48
對方開給我們的發票是咨詢服務發票,也能做成本對嗎?我一直很困惑,因為老財務是做銷售費用-服務費
于老師
05/15 15:49
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
可以計入成本,具體計入“主營業務成本”或“其他業務成本”需根據該服務是否屬于公司主要業務判斷。
祝您學習愉快!
ShiningJane
05/15 15:52
假設收客戶1000,付給合作方500,分錄怎么做
于老師
05/15 15:52
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
收到客戶款項時:
借:其他應付款1000
貸:銀行存款1000支付給合作方時:
借:主營業務成本或其它業務成本500
貸:其他應付款500完成支付后,調整賬務:
借:銀行存款500
貸:其他應付款500
祝您學習愉快!
ShiningJane
05/15 15:57
經營范圍是:許可項目:食品互聯網銷售:生活美容服務:理發服務:足浴服務。 許可項目:食品互聯網銷售:生活美容服務:理發服務:足浴服務。(依 法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目 以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品):互聯網銷售(除銷售需要許 可的商品)
于老師
05/15 15:57
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
你提到的經營范圍中,許可項目包括食品互聯網銷售、生活美容服務、理發服務和足浴服務。這些活動依法須經相關部門批準后才能開展經營活動,并且在實際經營時需要依據相關部門的批準文件或許可證件。一般項目則包括食品銷售(僅限預包裝食品)和互聯網銷售(除需許可的商品外)。這類業務不需要特別的許可證,可以直接進行。如果涉及法律、行政法規規定須經批準的項目,應當先依法經過批準,在申請營業執照時提交有關批準文件。
祝您學習愉快!
ShiningJane
05/15 16:19
我可以理解為收客戶是營業收入,付合作方時做成本嗎
于老師
05/15 16:19
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
可以這樣理解。收到客戶的款項可以視為營業收入,支付給合作方的費用則作為成本處理。具體記賬科目需根據業務性質確定。
祝您學習愉快!
ShiningJane
05/15 16:44
對方開具的是咨詢服務費發票沒關系嗎?也能計入成本科目嗎?
于老師
05/15 16:45
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
可以,根據服務性質計入成本。如果該服務屬于公司主要業務,則應計入“主營業務成本”;否則,計入“其他業務成本”。
祝您學習愉快!
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