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問題已解決

六稅兩費優惠。登記為增值稅一般納稅人的新設立的企業,從事國家非限制和禁止行業,且同時符合申報期上月末從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等兩個條件的,可在首次辦理匯算清繳前按照小型微利企業申報享受第二條規定的優惠政策。?問題:如果2024年8月份認定為增值稅一般納稅人,2024年12月份申報所屬期11月份增值稅時,這個12月就是申報期,申報期上月就是11月,可是資產負債表是季度申報,企業所得稅也是季度申報,12月份還沒有到填報期,怎么知道11月末從業人數、資產總額是多少呢?

丟了玉兔的嫦娥| 提問時間:12/26 20:26
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務專家
已解答10437個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
即使12月份尚未到填報季度申報表的時期,企業仍然可以根據其內部的月度財務數據記錄,來確定11月末的從業人數和資產總額,從而判斷是否符合“六稅兩費”優惠政策的條件。如果企業確實符合這些條件,那么它就可以在首次辦理匯算清繳前,按照小型微利企業的標準申報享受相應的優惠政策。
祝您學習愉快!
12/26 20:26
丟了玉兔的嫦娥
12/27 12:15
就是說先自行判斷,申報。如果次年1月發現判斷有誤,再更正.對嗎?
王一老師
12/27 12:15
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
可以這樣理解
祝您學習愉快!
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